目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 部门2025年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
襄阳市党员教育中心负责指导、督促、落实全市党员教育（远程教育）规划、计划及党员教育轮训等工作；组织开发党员教育教材；组织筹办汉江（流域）创客英雄汇等党员教育活动；办好党建电视栏目、党建网站、微信公众号、视频号等党员教育平台。
二、机构设置情况
襄阳市党员教育中心是襄阳市委组织部下属二级预算单位，属于参公事业单位。
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
2025年度收、支总计均为558.36万元。与2024年度相比，收、支总计各减少20.98万元，下降3.8 %，主要原因是本年度一般公共预算转移支付项目减少26万元；另外因人员变动及晋级晋档，工资福利费支出增加5万元。
2025年度收入合计558.36万元，与2024年度相比，收入合计减少20.98万元，下降3.8 %。其中：财政拨款收入558.36万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
2025年度支出合计558.36万元，与2024年度相比，支出合计减少20.98万元，下降3.8 %。其中：基本支出197.36万元，占本年支出35.35%；项目支出361万元，占本年支出64.65%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为558.36万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.98万元，下降3.8 %。主要原因是本年度一般公共预算转移支付项目减少26万元；另外因人员变动及晋级晋档，工资福利费支出增加5万元。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入558.36万元，比2024年度预算数减少20.98万元。减少主要原因是本年度一般公共预算转移支付项目减少26万元；另外因人员变动及晋级晋档，工资福利费支出增加5万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度预算数增加（减少）0万元。与上年持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出558.36万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.98万元，下降3.8 %。主要原因是本年度一般公共预算转移支付项目减少26万元；另外因人员变动及晋级晋档，工资福利费支出增加5万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出558.36万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出498.12万元，占89.21%。主要是用于组织事务（款）行政运行137.12万元、其他组织事务支出361.00万元。
2. 社会保障和就业支出（类）26.41万元，占47.29%。主要是用于行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休5.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.26万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.13万元。
3. 卫生健康支出（类）19.37万元，占34.68%。主要是用于行政事业单位医疗（款）行政单位医疗10.23万元、公务员医疗补助6.01万元、其他行政事业单位医疗支出3.12万元。
4. 住房保障支出（类）14.47万元，占2.59%。主要是用于住房改革支出（款）住房公积金14.47万元。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出197.36万元，其中：人员经费174.75万元，主要包括：基本工资32.22万元、津贴补贴26.83万元、奖金55.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.26万元、职业年金缴费7.13万元、职工基本医疗保险缴费10.23万元、公务员医疗补助缴费6.01万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金14.47万元、其他工资福利支出2.68万元、退休费5.12万元。
公用经费22.61万元，主要包括：办公费11.34万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.70万元、福利费1.98万元、其他交通费用5.99万元、其他商品和服务支出0.1万元。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为0.5万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元，与上年比无增减情况。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本单位 2025年度机关运行经费支出22.61万元，比2024年预算数增加0.41万元，增长1.87%。主要原因是：人员变动，其他交通费用增加。
（二）政府采购支出说明
本单位2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位2025年初资产总额87.42万元，其中流动资产83.83万元，固定资产原值127.45万元，是设备类资产，累计折旧123.87万元，固定资产净值3.59万元。我单位使用行管局房屋办公，办公室面积100平方米，无机动车。
（四）预算绩效情况说明
“汉江创客党建平台运转经费项目”主要内容是: 2025年预算安排336万元，其中，一般公共预算财政拨款336万元。
2025年度项目绩效总目标是服务全市党员教育培训工作，充分利用群众喜闻乐见的表现形式，创新党员教育方式方法，打造汉江创客系列平台，宣传党的主张，传播党的理念，服务党员干部群众，使习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入，党的创新理论更加入脑入心。
成本指标：汉江创客党建平台运转经费年度成本控制≤335.52万元;
产出指标:每年全市新拍摄制作电教片数量≥50部; 年微信订阅用户数量≥20万户; 每年组织制作完成新型电教片量≥5部；年度获省级三等奖以上作品数量≥8部; 每周按时播出完成率100%;
效益指标：党员普遍接受教育率≥90%;
满意度指标: 党员群众满意度≥95%。
具体表格见附件
第三部分 2025年度部门预算表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第五部分 附件
2025年度汉江创客党建平台运转经费项目申报表.xls
1.收支总表.xlsx
2.收入总表.xlsx
3.支出总表.xlsx
4.财政拨款收支总表.xlsx
5.一般公共预算支出表.xlsx
6.一般公共预算基本支出表.xlsx
7.一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
8.政府性基金预算支出表.xlsx
9.项目支出表.xlsx
