目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 部门2025年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 市委组织部概况
一、部门主要职责
市委组织部是市委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革。
（一）研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式；规划和指导全市党员教育工作，负责党员的管理和发展工作。
（二）规划和指导全市各级党的领导班子建设，宏观管理全市干部队伍建设，统筹做好培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的工作。
（三）办理全市省委管理干部（省委委托省委组织部管理干部）职务调整事项的有关手续及职级晋升、退休、工资等相关手续；负责市委管理领导班子考核、考察、调整配备有关工作，负责市委管理干部（市委委托市委组织部管理干部）的考核、考察、职务调整、职级晋升、教育管理和监督等有关工作；负责乡镇（街道）党政正职、市直单位正科级（比照管理）干部的备案管理工作；承担援藏、援疆干部的选派与管理，军转干部安置和因公临时出国出境人员的审查工作；协管驻市中央、省属有关部门的领导班子成员及相当职务干部。
（四）负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究和指导、协调工作，制定或参与制定全市组织、干部人事制度改革方案，并组织实施。
（五）组织实施全市公务员（含参照公务员法管理的群团机关和事业单位工作人员，下同）队伍建设管理和指导；负责全市公务员职务分类管理、职务与职级并行制度、聘任制公务员管理等政策法规组织实施；负责全市公务员登记和日常管理工作；负责公务员录用、公开遴选、公开选调、培训、调任、辞职、辞退、提前退休等工作；负责全市选调生工作；负责公务员年度考核、绩效管理、工资福利、奖励、惩戒等工作的政策研究和组织实施；负责市直单位公务员工资统发和市管干部工资调整的审核工作；负责全市省管干部工资调整的呈报工作。
（六）负责落实省委组织部下达我市的调训工作任务；负责组织市委管理的干部和部分科级干部及优秀中青年干部的培训；指导、协调全市的干部教育培训工作。
（七）制定实施全市人才工作规划，研究制定高层次人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施全市人才工作的重大活动、联系专家的服务工作以及全市人才工作先进单位和先进个人的评先表彰等工作。
（八）负责全市对各级领导干部的监督工作，综合协调全市选拔任用干部的监督工作。
（九）归口管理襄阳市委老干部局、襄阳市委机构编制委员会办公室。
（十）完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
按照《襄阳市机构改革方案》和《市委机构编制委员会关于市委组织部机构编制事项调整的通知》，市委组织部内设机构18个，即：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科（市党代表大会代表工作办公室）、组织二科、组织三科（市委非公有制经济组织和社会组织工委办公室）、党建工作办公室（市委落实全面从严治党主体责任办公室）、党政干部科、经济干部科、科教文卫干部科、综合干部科（干部队伍建设规划办公室）、综合考评办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作办公室、干部教育科、干部监督科（举报中心）、信息管理科。
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
2025年度收、支总计均为10852.52万元。与2024年度相比，收、支总计各减少294.64万元，下降2.64%，主要原因是在职人员人数同比减少，基本支出相应减少；招才引智工作经费同比大幅减少，项目支出相应减少。
2025年度收入合计10852.52万元，与2024年度相比，收入合计减少294.64万元，下降2.64%。其中：财政拨款收入10852.52万元，占本年收入100%。
2025年度支出合计10852.52万元，与2024年度相比，支出合计减少294.64万元，下降2.64%。其中：基本支出1834.04万元，占本年支出16.9%；项目支出9018.48万元，占本年支出83.1%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为10852.52万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少294.64万元，下降2.64%。主要原因是在职人员人数同比减少，基本支出相应减少；招才引智工作经费同比大幅减少，项目支出相应减少。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10852.52万元，比2024年度预算数减少294.64万元。减少主要原因是在职人员人数同比减少，基本支出相应减少；招才引智工作经费同比大幅减少，项目支出相应减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出10852.52万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少294.64万元，下降2.64%。主要原因是在职人员人数同比减少，基本支出相应减少；招才引智工作经费同比大幅减少，项目支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出10852.52万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出3174.95万元，占29.25%。主要是用于用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
2.社会保障和就业支出(类)支出7361.49万元，占67.83%。主要是用于人力资源和社会保障事务、行政事业单位养老支出、其它生活救助等。
3.卫生健康支出(类)支出186.33万元，占1.72%。主要是用于行政事业单位医疗缴费。
4.住房保障(类)支出129.75万元，占1.2%。主要是用于行政事业单位公积金缴费。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1834.04万元，其中：人员经费1633.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费200.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为66万元，其中：因公出国(境)费9万元，公务接待费19万元，公务用车购置费25元，公务用车运行费13万元，无增减情况。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本部门 2025年度机关运行经费支出200.27万元，比2024年度预算数减少11.43万元，降低5.4%。主要原因是：机关在职人员人数同比减少，机关运行经费支出相应减少。
（二）政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门无自有产权办公用房，实用机动车2辆，其中：应急保障用车2台，车牌号为鄂F0266A、鄂F0268A。
（四）预算绩效情况说明
1.全市党内集中教育经费主要内容是:在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育，是党中央为深化党内教育作出的又一重要部署。开展“两学一做”学习教育，就是要进一步加强党员队伍建设，不断增强党性、转变作风、提高能力，把党员的先锋形象树起来，更好地凝聚最广大人民群众。2025年度预算安排140万元，其中，一般公共预算财政拨款140万元。
2025年度项目绩效总目标是：在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育，巩固深化“不忘初心、牢记使命”、“党史学习教育”、“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”“党纪学习教育”等主题教育成果和推进“双报到”等工作常态化融入基层治理是党中央、省市委作出的重要部署。通过抓实这些载体，实现党员增强政治意识，坚定理想信念，树牢群众观念，进一步发挥先锋模范作用的目标，推动党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、推进工作，着力汇聚襄阳 “一极两中心”建设和高质量发展的强大合力。
产出指标:开展专项督导次数≥10次;开展党建业务培训次数≥50次;市级以上新闻媒体推送数量≥50篇。
满意度指标:社会满意度≥96%。
具体表格见附件。
2.全市“两企三新”党建工作经费主要内容是:认真履行组织部门在“两企三新”党建中牵头抓总、统筹协调工作职责，以规模以上非公有制企业、新社会组织和新就业群体为重点，结合落实党的建设制度改革任务，组织开展集中攻坚，并按照中央、省委、市委统一部署，制定年度工作计划，指导具体工作实施。专项经费纳入财政预算，工作业务接受上级组织部门的业务指导和本级党委的领导。2025年度预算安排162万元，其中，一般公共预算财政拨款162万元。
2025年度项目绩效总目标是：坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，探索加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设有效途径，深入推进新兴领域党的组织和工作全覆盖，建强“两企三新”专职党务工作者队伍，以党建引领新业态新就业群体健康发展，为加快襄阳都市圈高质量发展提供坚强组织保证，贡献更多新兴力量。
产出指标:示范建设楼宇商圈综合党委数≥5个；培育建强大型非公企业党组织数≥20个；组织专项培训次数≥4次；集中选派专职党务工作者人数≥62人。
质量指标：评估合格率≥95%。
满意度指标:社会满意度≥96%。
具体表格见附件。
第三部分 2025年度部门预算表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（六）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
第五部分 附件
附表1：预算公开表.xls
附表2：重点项目绩效表.xlsx
