目 录
第一部分 襄阳市党员教育中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 襄阳市党员教育中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 襄阳市党员教育中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 襄阳市党员教育中心概况
一、 部门主要职责
襄阳市党员教育中心负责拟定全市党员教育工作规划并组织实施；对党员教育工作有关问题进行调查研究，提出意见建议；组织各类党员教育培训活动，会同有关单位实施全市党员教育培训重点工作；负责全市党员教育教学资源整合开发和全市党员电教片制作交流工作；负责全市党员干部现代远程教育、党员电化教育、新媒体（公众号、视频号）等党员教育平台建设；负责党建电视栏目、襄阳党建网的建设和汉江创客英雄汇系列活动组织工作；完成市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置情况
襄阳市党员教育中心是襄阳市委组织部下属二级单位，是独立核算单位，属于参公事业单位；是纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 679.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 373.17 万元，下降增长121.67 %，主要原因本年度有党费资金支出220万元、省电教片补助25万元及汉江创客项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计679.88万元，与2022年度相比，收入合计增加373.17万元，增长121.67%。其中：财政拨款收入454.34万元，占本年收入66.83%；上级补助收入0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0 %；其他收入225.54万元，占本年收入33.17%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 577.36万元，与2022年度相比，支出合计减少增加270.64万元，增长88.24%。其中：基本支出122.81万元，占本年支出21.27%；项目支出454.54万元，占本年支出78.73%；上缴上级支出0 万元，占本年支出 0 %；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为454.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少增加147.63万元，增长48.13 %，主要原因是省电教片补助25万元及汉江创客项目经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 454.34万元，比2022年度决算数增加 147.63万元，增长48.13 %，主要原因是省电教片补助25万元及汉江创客项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加0 万元。增加（减少）主要原因是我单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因是我单位无国有资本经营预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出454.34万元，占本年支出合计的 78.73 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.63万元，增长48.13 %，主要原因是本年度省电教片补助25万元、支付第二十二届党员教育电视片制片补助费用37万元、第二十三届党员教育电视片制片奖补43万元、党员教育大篷车行动活动经费49万元、全省首期“党课开讲啦”节目录制经费34.6万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 454.34万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出432.46万元，占95.18%。主要是用于组织事务支出。
2.社会保障和就业支出（类）12.38万元，占2.72%。主要是用于行政事业单位养老支出。
3.住房保障支出（类） 9.49 万元，占2.09%。主要是用于住房改革支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为517.47万元，支出决算为454.34万元，完成年初预算的87.8%。其中：
1.一般公共服务支出(类) 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.73万元，支出决算为98.42万元，完成年初预算的116.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年调入3人，人员经费增加。
2. 一般公共服务支出(类) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为397.8万元，支出决算为334.04万元，完成年初预算的83.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。
3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出全部执行完。
4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的48.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位的退休人员部分费用，在上级部门支出。
5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位在职人员医疗保险关系入在市委组织部，因而实际无医疗保险支出，而年初预算是按工资比例自动核算的。
6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位在职人员医疗保险关系入在市委组织部，因而实际无医疗保险支出，而年初预算是按工资比例自动核算的。
7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位在职人员医疗保险关系入在市委组织部，因而实际无医疗保险支出，而年初预算是按工资比例自动核算的。
8. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.49万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的100%，全部执行完。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出120.3万元，其中：
人员经费106.86万元，主要包括：基本工资23.78万元、津贴补贴19.82万元、奖金38.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.25万元、职业年金缴费1.31万元、住房公积金10.98万元、退休费2.31万元。
公用经费13.44万元，主要包括：办公费3.05万元、差旅费0.85万元、维修(护)费0.16万元、劳务费2.58万元、工会经费1.58万元、福利费1.19万元、其他交通费用4.03万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因厉行节约，压减一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。较上年增加0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)费预算支出。决算数较上年减少的主要原因我单位无因公出国(境)费预算支出。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：我单位无公务用车。决算数较上年减少的主要原因：我单位无公务用车。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆。
(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。
3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，较上年减少 0万元，下降 0 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减一般性支出。其中：
外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0 万元。2023年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位 2023年度机关运行经费支出13.44 万元，比年初预算数减少0.6万元，降低4.27%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。
十一、政府采购支出说明
本单位 2023年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金334.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位2023年开展绩效自评的项目一是汉江创客党建平台运转经费项目，此项目年初预算372.8万元，调整预算364.06万元，执行309.04万元，因2023年汉江流域创客英雄汇成功交棒南阳，首次走出襄阳，最终现场展演在南阳举办，相关费用未执行，执行率只有84.89%，得分16.98分。年度绩效目标完成情况如下：汉江创客党建平台运转经费成本控制不超372.8万元，实际执行309.04万元，成本指标达标，得分5分。全市新拍摄制作电教片数量50部，实际完成90部；微信订阅用户10万户，实际完成22万户；组织制作完成新型电教片量6部以上，实际完成10部；电视栏目2023年年初制播期数目标是24期，全年制播期数为48期；直播覆盖：网络点击总量10万人次超过95%，实际达到97%；获省级三等奖以上作品数量10部，实际完成12部；每月两期按时播出完成率100%完成。数量指标、质量指标及时效指标都超额完成，产出指标得分35分。党员群众创新创业创优的积极性有所提升；党员群众满意度大幅提升，效益指标及满意度指标达标，得分40分。
另一个项目是省电教片制片补助项目，此项目年初预算25万元，调整预算51万元，执行25万元，本年度下达指标51万包括22年的25万和23年的26万，因22年的25万于23年3月下达，23年的26万8月下达，因23年全省电教片观摩交流评审结果年底才出来，拟在24年拨付，所以执行率只有49%，得分9.8分。年度绩效目标完成情况如下：成本控制不超51万元，实际执行25万元，成本指标达标，得分10分。奖补优秀电教片5部，新型电教片组织制作完成量达到10部，制作电教片获省级以上奖项数量12部，数量指标质量指标都超额完成，得分30分。用于我市做好党员电教片的规划、整合、开发和应用，提升我市党员教育教材的整体质量。党员干部创业积极性有所提高，党员群众满意度也有所提高，效益指标和满意度指标也完成，得分40分。
我单位是组织部二级单位，2023年度我单位没有组织开展部门整体支出绩效评价
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.汉江创客党建平台运转经费项目绩效自评综述：汉江创客党建平台运转经费项目年初预算372.8万元，调整预算364.06万元，执行309.04万元，因2023年汉江流域创客英雄汇成功交棒南阳，首次走出襄阳，最终现场展演在南阳举办，相关费用未执行，执行率只有84.89%，得分16.98分。年度绩效目标完成情况如下：汉江创客党建平台运转经费成本控制不超372.8万元，实际执行309.04万元，成本指标达标，得分5分。全市新拍摄制作电教片数量50部，实际完成90部；微信订阅用户10万户，实际完成22万户；组织制作完成新型电教片量6部以上，实际完成10部；电视栏目2023年年初制播期数目标是24期，全年制播期数为48期；直播覆盖：网络点击总量10万人次超过95%，实际达到97%；获省级三等奖以上作品数量10部，实际完成12部；每月两期按时播出完成率100%完成。数量指标、质量指标及时效指标都超额完成，产出指标得分35分。党员群众创新创业创优的积极性有所提升；党员群众满意度大幅提升，效益指标及满意度指标达标，得分40分。
汉江创客党建平台运转经费项目绩效自评结果：我单位汉江创客党建平台运转经费项目绩效自评总得分96.98分，达成预期指标，评价为优。
发现的问题及原因：编制预算时制定绩效目标不太全面，没有考虑到不可预见事项。
下一步改进措施：及时跟各相关部门沟通，设定更科学合理的绩效目标；加强部门之间协调，督促改进，确保下一年预算编制绩效指标进一步细化、各项指标值落实到位。
1. 省电教片制片补助项目绩效自评综述：省电教片制片补助项目年初预算25万元，调整预算51万元，执行25万元，本年度下达指标51万包括22年的25万和23年的26万，因22年的25万于23年3月下达，23年的26万8月下达，因23年全省电教片观摩交流评审结果年底才出来，拟在24年拨付，所以执行率只有49%，得分9.8分。年度绩效目标完成情况如下：成本控制不超51万元，实际执行25万元，成本指标达标，得分10分。奖补优秀电教片5部，新型电教片组织制作完成量达到10部，制作电教片获省级以上奖项数量12部，数量指标质量指标都超额完成，得分30分。用于我市做好党员电教片的规划、整合、开发和应用，提升我市党员教育教材的整体质量。党员干部创业积极性有所提高，党员群众满意度也有所提高，效益指标和满意度指标也完成，得分40分。
省电教片制片补助项目绩效自评结果：我单位省电教片制片补助项目绩效自评总得分89.8分，达成预期指标，评价为优。
发现的问题及原因：编制预算时制定绩效目标不太全面，没有考虑到不可预见事项。
下一步改进措施：及时跟各相关部门沟通，设定更科学合理的绩效目标；加强部门之间协调，督促改进，确保下一年预算编制绩效指标进一步细化、各项指标值落实到位。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。
① 加强培训学习，提高绩效评价工作的整体质量。
② 加强部门之间协调，督促改进，确保下一年预算编制绩效指标进一步细化、各项指标值落实到位。
③ 改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。
部门绩效评价结果拟应用情况。
①、从项目绩效评价制度入手，制定学校统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程，
②、我们将此次评价结果作为编报2024年度预算的依据；
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类) 组织事务（款）行政运行（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般公共服务支出(类) 组织事务（款） 其他组织事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项），反映 行政单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项），反映财政部门安排的 行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价报告
本单位是二级预算单位，不用开展部门整体绩效评价。
二、2023年度汉江创客党建平台运转经费项目绩效评价表
