目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化情况

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

三、2023年一般公共预算支出情况

四、2023年一般公共预算基本支出情况

五、2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购预算情况

3、国有资产占用情况

4、预算绩效情况 

第三部分  2023年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一)  部门职责

襄阳市党员教育中心负责拟定全市党员教育工作规划并组织实施；对党员教育工作有关问题进行调查研究，提出意见建议；组织各类党员教育培训活动，会同有关单位实施全市党员教育培训重点工作；负责全市党员教育教学资源整合开发和全市党员电教片制作交流工作；负责全市党员干部现代远程教育、党员电化教育、新媒体（公众号、视频号）等党员教育平台建设；负责党建电视栏目、襄阳党建网的建设和汉江创客英雄汇系列活动组织工作；完成市委组织部交办的其他事项。

(二)  机构设置

襄阳市党员教育中心是襄阳市委组织部下属二级单位，属于参公事业单位。

(三)  人员情况

本单位年末在职人员5人，退休1人。

二、部门预算单位构成

襄阳市党员教育中心是襄阳市委组织部下属二级单位，属于参公事业单位，是二级预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年度预算收入合计517.47万元，其中一般公共预算517.47万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。同比2022年预算总收入590.27万元，减少了72.8万元，同比降低12.33%。主要原因是上年度有上年结转的省下达专项转移支付和专款补助预算25万元；另外，压减一般性支出，项目资金压减20%。

（二）预算支出情况

2023年度本年预算支出合计517.47万元，其中基本支出预算119.67万元，同比2022年经费预算104.27万元增加15.4万元，增长了14.77%，主要原因是在职人员晋级晋档，工资及社保正常增长；项目支出预算397.8万元，同比2022年经费预算486万元减少88.2万元，同比降低18.15%，主要原因是一是上年度有上年结转资金25万元的预算，二是本年度压减一般性支出，项目资金压减20%。

（三）预算收支增减变化情况

2023年度全年预算收支总额517.47万元，较上年590.27万元，减少了72.8万元，同比降低12.33%。主要原因是上年度有上年结转的省下达专项转移支付和专款补助预算25万元；另外，压减一般性支出，项目资金压减20%。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年度财政拨款收入预算517.47万元，较上年590.27万元，减少了72.8万元，同比降低12.33%。主要原因是上年度有上年结转的省下达专项转移支付和专款补助预算25万元；另外，压减一般性支出，项目资金压减20%。

（二）财政拨款支出预算

2023年度财政拨款支出预算517.47万元，其中：一般公共服务482.53万元，卫生健康支出11.96万元，社会保障和就业支出13.49万元，住房保障支出9.49万元，较上年590.27万元，减少了72.8万元，同比降低12.33%。主要原因是主要原因是上年度有上年结转的省下达专项转移支付和专款补助预算25万元；另外，压减一般性支出，项目资金压减20%。

三、2023年一般公共预算支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算517.47万元，其中基本支出预算119.67万元，同比2022年经费预算104.27万元增加15.4万元，增长了14.77%，主要原因是在职人员晋级晋档，工资及社保正常增长；项目支出预算397.8万元，同比2022年经费预算486万元减少88.2万元，同比降低18.15%，主要原因是一是上年度有上年结转资金25万元的预算，二是本年度压减一般性支出，项目资金压减20%。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出119.67万元，其中人员类项目支出105.63万元，公用经费运转类项目支出14.04万元，较上年一般公共预算基本支出104.27万元，增加1.36万元，增长了1.30%，主要原因是在职人员晋级晋档，工资及社保正常增长。

五、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2023年“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算0.5万元，全部公务接待费预算，无公务用车购置费及公务用车运行维护费预算，无因公出国（境）预算，比上年减少1.5万元，我单位进一步严格落实中央八项规定，厉行节约，压减一般性支出，结合近几年实际情况，调减三公经费预算。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2023年机关运行经费预算14.04万元，其中办公费4.9万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、工会经费1.58万元、福利费1.19万元、其他交通费用3.77万元、其他商品和服务支出0.1万元，较上年机关运行经费预算13.86万元，增加0.18万元，是因为在职人员晋级晋档，工资增长，福利费及工会经费基数增加，费用增加。

2、政府采购预算情况

2023年无政府采购预算。

3、国有资产占用情况

本单位2023年初资产总额9.14万元，其中流动资产0.04万元，固定资产原值127.45万元，其中通用设备125.32万元，、专用设备2.14万元，累计折旧118.36万元，固定资产净值1.12万元。

4、预算绩效情况

汉江创客党建平台运转经费预算绩效目标：充分利用各种媒体力量，发挥榜样的作用，激发党员、干部、人才创新创业创优的积极性。借助媒体融合，充分利用群众喜闻乐见的表现形式，创新党员教育方式方法，传播党的理念，服务于全市党员教育。旨在打造党建引领区域高质量发展的协作平台、党员干部人才创新创业创优的交流平台、广大群众实现伟大梦想的展示平台，推动汉江生态经济带高质量发展。“具体表格见附件”

第三部分  2023年部门预算公开表

见附件

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第四部分  名词解释

无内容

附件：

党员教育中心2023年预算公开表.xls

绩效目标申报表（党员教育中心）.rar