目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年财政拨款收支情况
三、2023年一般公共预算支出情况
四、2023年一般公共预算基本支出情况
五、2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
第三部分 2023年部门预算公开表
一、2023年收支总表
二、2023年收入总表
三、2023年支出总表
四、2023年财政拨款收支总表
五、2023年一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2023年政府性基金预算支出表
九、2023年项目支出表
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置情况
市委组织部是市委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革。
按照《襄阳市机构改革方案》和《市委机构编制委员会关于市委组织部机构编制事项调整的通知》，市委组织部内设机构18个，即：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科（市党代表大会代表工作办公室）、组织二科、组织三科（市委非公有制经济组织和社会组织工委办公室）、党建工作办公室（市委落实全面从严治党主体责任办公室）、党政干部科、经济干部科、科教文卫干部科、综合干部科（干部队伍建设规划办公室）、综合考评办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作办公室、干部教育科、干部监督科（举报中心）、信息管理科。
二、部门预算单位构成
市委组织部（本级）部门预算包括：市委组织部本级预算，未含部属事业单位市党员教育中心预算。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2023年部门收入预算11570.33万元，其中:公共预算拨款收入11570.33万元。
（二）预算支出情况
2023年部门支出预算11570.33万元，其中，基本支出1921.86万元（人员支出1699.02万元，日常公用经费支出222.84万元），占16.61%；项目支出9648.47万元，占83.39%。
（三）预算收支增减变化情况
2023年部门收支总预算11570.33万元，比2022年预算增加3979.8万元,增长52.43%,主要原因:一是，机关新进人员增加人员经费、公用经费预算，工会经费预算增加；二是，人才专项经费增加预算，引进人才待遇保障提高，增加招才引智工作经费。
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算11570.33万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入11570.33万元，比2022年预算增加3979.8万元,增长52.43%,主要原因:一是，机关新进人员增加人员经费、公用经费预算，工会经费预算增加；二是，人才专项经费增加预算，引进人才待遇保障提高，增加招才引智工作经费。
（二）财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算11570.33万元。支出包括：基本支出1921.86万元（人员支出1699.02万元，日常公用经费支出222.84万元），比2022年增加267.07万元；项目支出9648.47万元，比2022年增加3712.73万元。主要原因:一是，机关新进人员增加人员经费、公用经费支出预算，工会经费支出预算增加；二是，人才专项经费增加支出预算，引进人才待遇保障提高，增加招才引智工作经费。
三、2023年一般公共预算支出情况
（一）2023年一般公共预算当年拨款情况说明
2023年一般公共预算当年拨款收入11570.33万元，其中本级财政拨款收入11505.33万元，上级专项65万元。一般公共预算当年拨款收入比上年增加3979.8万元。
（二）2023年一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出11570.33万元，其中基本支出1921.86万元（人员支出1699.02万元，日常公用经费支出222.84万元），项目支出9648.47万元。2023年财政拨款预算数比2022年财政拨款预算数增加3979.8万元,主要原因:一是，机关新进人员增加人员经费、公用经费预算、工会经费预算增加；二是，人才专项经费增加预算，引进人才待遇保障提高，增加招才引智工作经费。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年一般公共预算基本支出1921.86万元。比上年增加267.07万元，主要原因是，机关新进人员增加人员经费、公用经费支出预算，工会经费支出预算增加。
（一）人员经费1699.02万元。包括：工资福利支出1620.46万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助78.56万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）日常公用经费222.84万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、2023年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、2023年“三公”经费预算情况
2023年财政拨款“三公”经费预算数66万元，与2022年持平，其中：
1.因公出国(境)费9万元，与2022年持平；
2.公务接待费19万元，与2022年持平；
3.公务用车购置及运行维护费38万元，与2022年持平。
财政拨款“三公”经费预算数与2022年持平的原因：一是，继续落实中央、省、市关于厉行节约反对浪费有关要求；二是，严格执行公务接待各项规定，加强公务车辆使用管理，严格控制应急保障用车使用范围。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2023年市委组织部部门预算日常公用支出222.84万元（含车改补贴62.92万元）。具体明细如下：办公费15万元、印刷费15万元、咨询费1.5万元、手续费0.46万元、邮电费10万元、差旅费15万元、因公出国（境）费9万元、维修费6万、会议费15万元、公务接待费9万元、劳务费6万元、工会经费25.4万元、福利费19.21万元、公车运行维护费12万元、其他交通费62.92万元、其它商品和服务支出1.35万元。
2、政府采购预算情况
2023年无政府采购预算。
3、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量2台。无单位价值200万元以上设备。
4、预算绩效情况
结合2023年组织工作实际，严格按照相关要求和标准编制预算项目15个（其它运转类项目8个，特定目标类项目5个，金额共计9648.47万元。
其它运转类项目8个，金额792.59万元，具体为：
（1）组织工作专项经费，金额为234.4万元；
（2）市委“两学一做”学习教育等专项经费，金额为156.8万元；
（3）市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费，金额为180万元；
（4）派驻纪检机构工作经费，金额为10万元；
（5）离退休干部党建工作经费，金额为1.18万元；
（6）组织部以钱养事，金额为6.21万元；
（7）“主体责任书记谈”电视栏目制作项目经费，金额为60万元；
（8）公务员考录专项经费，金额为144万元；
特定目标类5个（含上级转移支付项目1个），金额8855.88万元。具体为：
（1）引进人才待遇保障，金额为7168万元；
（2）招才引智工作经费，金额为1126万元；
（3）基层组织建设干部教育等专项经费，金额为399万元；
（4）知识分子和党员慰问专项经费，金额为79.88万元。
上级转移支付项目1个，金额65万元。具体为：
（5）组织工作专项补助经费，金额为65万元。
具体表格见附件。
第三部分 2023年部门预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
六、医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
十、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十一、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
附件：
市委组织部（本级）预算公开表.xls
绩效目标申报表（组织部本级）.zip
