目  录

第一部概况

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  襄阳市党员电化教育中心概况

一、部门职责

襄阳市党员电化教育中心负责指导、督促、落实全市党员电化教育（远程教育）规划、计划及相关工作；组织开发党员电教教材；办好党建电视栏目、党建网站、微信等党员教育平台。

一、机构设置

襄阳市党员电化教育中心是襄阳市委组织部下属二级单位，属于参公事业单位。

二、人员情况

本单位年末人数5人，全是在职人员。

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为317.57万元，较上年度增加88.65万元，增长38.73%，较年初预算数减少265.76万元，下降45.56%。与上年度相比，增长的主要原因:一是本年度增加汉江流域创客英雄汇经费；二是职工奖金今年在中心发放(以往年度由部里统一发放)，另外今年增加养老保险人数，养老保险费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计317.57万元，其中：财政拨款收入317.57万元，占本年收入合计的100无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。2021年度本年收入合计较上年度增加88.65万元，增长38.73%，较年初预算数减少265.76万元，下降45.56%。与上年度相比，增长的主要原因:一是本年度增加汉江流域创客英雄汇经费；二是职工奖金今年在中心发放(以往年度由部里统一发放)，另外今年增加养老保险人数，养老保险费用增加。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计317.57万元，其中：基本支出101.77万元，占本年支出合计的32.05%；项目支出215.8万元，占本年支出合计的67.95%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。2021年度本年支出合计较上年度增加88.65万元，增长38.73%，较年初预算数减少265.76万元，下降45.56%。与上年度相比，增长的主要原因:一是本年度增加汉江流域创客英雄汇经费；二是职工奖金今年在中心发放(以往年度由部里统一发放)，另外今年增加养老保险人数，养老保险费用增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为317.57万元，较上年度增加88.65万元，增长38.73%，较年初预算数减少265.76万元，下降45.56%。与年初预算相比，下降的主要原因: 一是严格落实有关规定，压减一般性支出；二是汉江流域创客英雄汇活动相关费用财政局直接拨付出去；三是因政策性原因，本年度有几项奖励性工资没支付，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出317.57万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加88.65万元，增长38.73%，较年初预算数减少265.76万元，下降45.56%。与年初预算相比，下降的主要原因: 一是严格落实有关规定，压减一般性支出；二是汉江流域创客英雄汇活动相关费用财政局直接拨付出去；三是因政策性原因，本年度有几项奖励性工资没支付，人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出317.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出300.75万元，占总支出的94.70%；社会保障和就业支出（类）支出6.98万元，占总支出的2.20%；住房保障支出（类）支出9.84万元，占总支出的3.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为583.33万元，支出决算为317.57万元，完成年初预算的54.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）  事业运行（项）。年初预算为102.21万元，支出决算为84.95万元，完成年初预算的83.11%。决算数小于预算数的主要原因：一是因政策性原因，本年度有几项奖励性工资没支付，人员经费减少；二是严格落实有关规定，压减一般性支出，商品服务支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）  其他组织事务支出（项）。年初预算为447万元，支出决算为215.8万元，完成年初预算的48.28%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格落实有关规定，压减一般性支出；二是汉江流域创客英雄汇活动相关费用财政局直接拨付出去，我单位没做收入支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的83.29%。决算数小于预算数的主要原因：预算6人，实际缴纳5人，且12月因职业年金做实金额指标未下，12月养老保险未支付。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为11.96万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的82.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，住房公积金减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位人员医疗保险没有单独开户，并入上级部门市委组织部统一缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位人员医疗保险没有单独开户，并入上级部门市委组织部统一缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位人员医疗保险没有单独开户，并入上级部门市委组织部统一缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出101.77万元，较上年度增加21.30万元，增长26.47 %，较年初预算数减少34.55万元，下降25.34%。主要原因：一是去年疫情，财政增加紧张，压缩开支，今年正常；二是职工奖金今年在中心发放，且今年增加养老保险人数，人员经费增加。具体支出如下：

其中：人员经费89.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费12.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（请将“三公”经费预算数填入财政拨款“三公”经费支出决算表中）

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.04万元，预算数2万元，完成预算的2%，较上年度减少0.36万元，下降88.99 %。与年初预算相比，增长（下降）的主要原因：规范财务经费管理，严格控制“三公”经费开支。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元。

3.公务接待费0.04万元，预算数2万元，完成预算的2%，较上年度减少0.36万元，下降88.99 %。与年初预算相比，增长（下降）的主要原因：规范财务经费管理，严格控制“三公”经费开支。

2021年度，本单位公务接待1批次、6人次，人均66.67元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出9.27万元，预算数15万元，完成预算的61.8%，决算数较预算数减少5.73万元。主要原因：疫情减少聚集性活动，压减一般性支出。 

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0.14万元，预算数1万元，完成预算的14%，决算数较预算数减少0.86万元。主要原因：疫情减少聚集性活动，压减一般性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出12.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数18.1万元，比年初预算数减少5.53万元，下降30.55%。主要原因：规范财务经费管理，严格控制并压减一般性经费支出。具体支出如下：

办公费1.58万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.73万元、维修（护）费0.68万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费3.75万元、委托业务费0万元、工会经费1.73万元、福利费3.4万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.69万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额74.19万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.00万元。授予中小企业合同金额74.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的5.65%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，本单位没有公务用车。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金215.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本单位汉江创客党建平台运转经费项目年初预算436万元，调整预算356.4万元，执行215.79万元，执行率60.55%%，得分12.11分，年度绩效目标产出指标40分，数量指标、质量指标、成本指标、时效指标部分完成，1.受疫情影响，根据市委主要领导要求，2021汉江流域创客英雄汇暂停举办。所以预算涉及汉江流域创客英雄汇的部分项目没有执行。2.全省第二十一届党员教育电视片观摩交流活动中，襄阳市总共有17部作品获得表彰，三等奖以上获奖作品有9部，优秀奖有8部，主要原因是和其他市州相比，我们总体质量较好，但缺乏特别突出的精品。产出指标得分39.5分；效益指标及满意度指标都完成，得分40分，汉江创客党建平台运转经费项目总得分91.61分。  

因为本单位项目金额较小，整体支出没有达到500万元，按要求不需开展部门整体支出绩效评价，因而本单位没有组织开展部门整体支出绩效评价。                                                                                                                                                                                                                                 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

汉江创客党建平台运转经费项目绩效自评综述：汉江创客党建平台运转经费项目年初预算436万元，调整预算356.4万元，执行215.79万元，执行率60.55%%。年度绩效目标完成情况如下：一是产出指标，全市新拍摄制作电教片数量50部，实际完成55部；微信订阅用户10万户，实际完成17万户；新型电教片组织制作完成6部以上，实际完成10部；电视栏目2021年年初制播期数目标是24期，全年制播期数为24期；获省级以上奖项10个，实际17个；网络点击总量10万人次达到95%完成；每月两期按时播出100%完成。二是效益和满意度指标，党员群众创新创业创优的积极性有所提升；党员群众满意度大幅提升。

发现的问题及原因：编制预算时制定绩效目标不太全面，没有考虑到不可预见事项。

下一步改进措施：及时跟各相关部门沟通，设定更科学合理的绩效目标；加强部门之间协调，督促改进，确保下一年预算编制绩效指标进一步细化、各项指标值落实到位。

附汉江创客党建平台运转经费项目绩效自评表

2021年度汉江创客党建平台运转经费项目自评表

单位名称：襄阳市党员电化教育中心          填报日期：2022年3月18日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

1.管理改进。

（1）加强培训学习，提高绩效目标制定的整体质量。由于从业人员业务素质的参差不齐，对编制预算时制定绩效目标理解不到位，绩效目标指标值制定的不规范，不太符合实际。希望在下一年度正确确定产出指标、效益指标，并根据项目内容制定与项目相符的指标值。

（2）增加财力保障，提高预算编制的准确性。因为年初预算编制时，只能就人员工资、公用经费等额定的基本支出项目进行预算编制，项目支出经费一般不具有延续性，往往又是影响预算执行、预算控制率的重要考核指标，这一矛盾如果不能得到较好的解决，预算完成率、预算控制率两项指标就会成为无的之矢。

（3）强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

2.预算安排。

我们将此次评价结果作为编报2022年度预算的依据。

3.政策调整。

每年在襄阳市政府网站等相关媒体公开绩效考评情况，增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，接受社会公众的监督。

第四部分  2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

我单位2021年无财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

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第六部分 附件