目  录

第一部分 市委组织部概况

第二部分 市委组织部2021年度部门决算表

第三部分 市委组织部2021年度部门决算情况说明

第四部分 市委组织部2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  市委组织部概况

一、部门职能

市委组织部是市委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革。

（一）研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式；规划和指导全市党员教育工作，负责党员的管理和发展工作。

（二）规划和指导全市各级党的领导班子建设，宏观管理全市干部队伍建设，统筹做好培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的工作。

（三）办理全市省委管理干部（省委委托省委组织部管理干部）职务调整事项的有关手续及职级晋升、退休、工资等相关手续；负责市委管理领导班子考核、考察、调整配备有关工作，负责市委管理干部（市委委托市委组织部管理干部）的考核、考察、职务调整、职级晋升、教育管理和监督等有关工作；负责乡镇（街道）党政正职、市直单位正科级（比照管理）干部的备案管理工作；承担援藏、援疆干部的选派与管理，军转干部安置和因公临时出国出境人员的审查工作；协管驻市中央、省属有关部门的领导班子成员及相当职务干部。

（四）负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究和指导、协调工作，制定或参与制定全市组织、干部人事制度改革方案，并组织实施。

（五）组织实施全市公务员（含参照公务员法管理的群团机关和事业单位工作人员，下同）队伍建设管理和指导；负责全市公务员职务分类管理、职务与职级并行制度、聘任制公务员管理等政策法规组织实施；负责全市公务员登记和日常管理工作；负责公务员录用、公开遴选、公开选调、培训、调任、辞职、辞退、提前退休等工作；负责全市选调生工作；负责公务员年度考核、绩效管理、工资福利、奖励、惩戒等工作的政策研究和组织实施；负责市直单位公务员工资统发和市管干部工资调整的审核工作；负责全市省管干部工资调整的呈报工作。

（六）负责落实省委组织部下达我市的调训工作任务；负责组织市委管理的干部和部分科级干部及优秀中青年干部的培训；指导、协调全市的干部教育培训工作。

（七）制定实施全市人才工作规划，研究制定高层次人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施全市人才工作的重大活动、联系专家的服务工作以及全市人才工作先进单位和先进个人的评先表彰等工作。

（八）负责全市对各级领导干部的监督工作，综合协调全市选拔任用干部的监督工作。

（九）归口管理襄阳市委老干部局、襄阳市委机构编制委员会办公室。

（十）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照《襄阳市机构改革方案》和《市委机构编制委员会关于市委组织部机构编制事项调整的通知》，市委组织部内设机构18个，即：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科（市党代表大会代表工作办公室）、组织二科、组织三科（市委非公有制经济组织和社会组织工委办公室）、党建工作办公室（市委落实全面从严治党主体责任办公室）、党政干部科、经济干部科、科教文卫干部科、综合干部科（干部队伍建设规划办公室）、综合考评办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作办公室、干部教育科、干部监督科（举报中心）、信息管理科。

市党员教育中心为部属参公事业单位。

三、人员情况

市委组织部机关实有在职干部职工69人，其中：行政人员66个，工勤人员3人；离退休人员11人。

第二部分  市委组织部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  市委组织部2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为2660.47万元，较上年度增加228.83万元，增长9.41%，较年初预算数减少4672.97万元，下降63.72%。与上年度相比，收支同比增长的主要原因:一是机关新进人员增加人员支出和商品和服务支出，社保及公积金缴费增长，工会经费预算增加；二是增加全市优秀共产党员、全市优秀党务工作者奖励经费支出240万元。较年初预算数下降的主要原因:单位年初列入政府项目支出预算，部分调整到市直有关单位部门预算，资金未安排到本单位，收支未在本单位反映。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计2660.47万元，其中：财政拨款收入2652.67万元，占本年收入合计的99.71%；其它收入7.79万元，占本年收入合计的0.29%。2021年度本年收入合计较上年度增加228.83万元，增长9.41%，较年初预算数减少4672.97万元，下降63.72%。与上年度相比，收入同比增长的主要原因:一是机关新进人员及工资调整增加人员经费拨款，工会经费预算增加；二是增加全市优秀共产党员、全市优秀党务工作者奖励经费拨款240万元。较年初预算数下降的主要原因:单位年初列入政府项目支出预算，部分调整到市直有关单位部门预算，资金未安排到本单位，收支未在本单位反映。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计2656.1万元，其中：基本支出1587.26万元，占本年支出合计的59.76%；项目支出1068.85万元，占本年支出合计的43.24%。2021年度本年支出合计较上年度增加288.83万元，增长12.2%，较年初预算数减少4677.34万元，下降63.78%。与上年度相比，支出同比增长的主要原因:一是机关新进人员增加人员支出和商品和服务支出，社保及公积金缴费增长，工会经费预算增加；二是增加全市优秀共产党员、全市优秀党务工作者奖励经费支出240万元。较年初预算数下降的主要原因:单位年初列入政府项目支出预算，部分调整到市直有关单位部门预算，资金未安排到本单位，收支未在本单位反映。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为2652.67万元，较上年度增加221.03万元，增长9.09%，较年初预算数减少4680.77万元，下降63.83%。与年初预算相比下降的主要原因:单位年初列入政府项目支出预算，部分调整到市直有关单位部门预算，资金未安排到本单位，收支未在本单位反映。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出2652.67万元，占本年支出合计的99.71%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加285.4万元，增长12.06%，较年初预算数减少4680.77万元，下降63.83%。与年初预算相比，下降的主要原因:单位年初列入政府项目支出预算，部分调整到市直有关单位部门预算，资金未安排到本单位，收支未在本单位反映。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出2652.67万元，主要用于以下方面：人员经费支出1455.11万元，占总支出的54.85%；公用经费支出128.72万元，占总支出的4.85%；项目支出1068.85万元，占总支出的40.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为7333.44万元，支出决算为2652.67万元，完成年初预算的36.17%。其中：

1.基本支出。年初预算为1690.22万元，支出决算为1583.83万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因：全市统一暂停发放部分奖励性津补贴，工资性支出减少。

2.项目支出。年初预算为5643.22万元，支出决算为1068.85万元，完成年初预算的18.94%。决算数小于预算数的主要原因：单位年初列入政府项目支出预算，部分调整到市直有关单位部门预算，资金未安排到本单位，收支未在本单位反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1583.83万元，较上年度增加30.95万元，增长1.99%，较年初预算数减少106.39万元，下降6.29%。基本支出较上年度增加的主要原因：机关新进人员增加人员支出和商品和服务支出，社保及公积金缴费增长，工会经费预算增加。决算数小于预算数的主要原因：全市统一暂停发放部分奖励性津补贴，工资性支出减少。具体支出如下：

其中：人员经费1455.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费128.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出8.34万元，预算数66万元，完成预算的12.64%，较上年度减少1.6万元，下降16.1%。与年初预算相比，下降的主要原因：一是继续落实厉行节约，严控“三公”经费支出；二是加强公务用车管理，严格控制应急保障用车使用范围，严格执行公务接待各项规定。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数9万元，完成预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%。

2021年度，市委组织部本级因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费5.31万元，预算数38万元，完成预算的13.97%，较上年度减少1.57万元，下降22.82%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.31万元，较上年度减少1.57万元，下降22.82%。主要原因：继续加强公务用车管理，严格控制应急保障用车使用范围。

2021年度，市委组织部本级共有3辆公务车,下属单位市党员教育中心无公务用车，平均公务用车运行维护费1.77万元。

3.公务接待费3.04万元，预算数19万元，完成预算的16%，较上年度减少0.01万元，下降0.33%。主要原因：公务接待认真执行“一函三单”审批制度，在公务接待次数、接待标准、陪餐人数上进行了严格控制。

2021年度，市委组织部本级公务接待29批次、270人次，主要用于省委组织部来襄考察干部、检查工作，邀请专家型领导来襄指导工作。

（二）培训费支出情况说明

2021年度培训费支出118.36万元，预算数330.39万元，完成预算的35.82%，决算数较预算数减少212.03万元。主要原因：一是受新冠疫情影响，部分外地专题培训班培训活动取消；二是单位年初列入政府项目支出预算，如全市干部教育专题培训班、选调生岗前培训经费、公务员培训经费，调整到市直有关单位部门预算或由财政直接拨付，培训费支出未在本单位反映。

（三）会议费支出情况说明

2021年度会议费支出29.49万元，预算数225万元，完成预算的13.11%，决算数较预算数减少195.51万元。主要原因：单位年初列入政府项目支出预算，将录用公务员、选调生和公开遴选工作等会议费支出，调整到市直有关单位部门预算，支出未在本单位反映。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出128.72万元，年初预算数149.84万元，比年初预算数减少21.12万元，下降14.1%。主要原因：一是严格控制“三公”经费支出；二是派驻纪检机构工作经费支出比年初预算数大幅减少。具体支出如下：

办公费63.97万元、邮电费14.1万元、差旅费1.72万元、会议费0.12万元、劳务费6.27万元、工会经费20.49万元、福利费13.53万元、公务用车运行维护费1.02 万元、其他交通费用2.01万元、其他商品和服务支出3.99万元、办公设备购置1.5万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额63.09万元，其中：政府采购货物支出63.09万元。授予中小企业合同金额63.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.09万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，市委组织部共有车辆3辆，均匀应急保障用车3辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年市委组织部整体支出执行数为2656.1万元，其中：基本支出1587.26万元，项目支出1068.85万元。市委组织部整体支出执行率为90.7%，预算执行率和2020年同比下降， 2020年市委组织部整体支出实际执行率为97.58%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金833.93万元，占一般公共预算项目支出总额的78.02％。                                                                                                                                                                                                                                  

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从组织开展部门整体支出绩效评价情况来看，2021年度部门整体支出自评总得分96.14分，绩效评价等级为良。各项项目活动全面开展，多数项目支出完成率达100%，2021年项目资金整体支出执行率为90.7%。《2021年度市委组织部部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2021年度市委组织部部门整体部门自评表》如下。

2021年度市委组织部部门整体绩效自评表

单位名称：   中共襄阳市委组织部   填报日期：2022年8月

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度单位绩效目标完成相对较好，但组织工作中遇到的新情况、新问题虽然没有能及时预测到，通过及时向市政府申请调整项目资金用途、增加专项资金拨款等，扎实开展了党的十九届五中全会精神培训、“不忘初心、牢记使命”主题教育后续工作、建党100周年全市优秀共产党员及优秀党务工作者评选奖励工作、统筹做好县乡领导班子换届工作、推行两新党建“四个一线”机制、社区双报到常态化工作、推进党建引领乡村治理实现脱贫攻坚与有效衔接工作等市委部署重点工作的顺利推进。针对在项目资金指标使用上存在个别指标混用的问题，今后要加强项目资金规范管理，督促各项目实施单位严格管理项目资金，财务资金支付经办人员严格按项目类别使用资金，保证资金依法依规使用，提高资金的使用效率的同时，保证项目资金支出合法、合规。

第四部分  市委组织部2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件