目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年财政拨款收支情况

三、2022年一般公共预算支出情况

四、2022年一般公共预算基本支出情况

五、2022年政府性基金预算支出情况

六、2022年“三公”经费预算情况

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 2022年部门预算公开表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置情况

市委组织部是市委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革。

按照《襄阳市机构改革方案》和《市委机构编制委员会关于市委组织部机构编制事项调整的通知》，市委组织部内设机构18个，即：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科（市党代表大会代表工作办公室）、组织二科、组织三科（市委非公有制经济组织和社会组织工委办公室）、党建工作办公室（市委落实全面从严治党主体责任办公室）、党政干部科、经济干部科、科教文卫干部科、综合干部科（干部队伍建设规划办公室）、综合考评办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作办公室、干部教育科、干部监督科（举报中心）、信息管理科。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年部门收入预算7590.53万元，其中:财政拨款收入7420.53万元，占97.76%，上级专项170万元，占2.24%。

（二）预算支出情况

2022年部门支出预算7590.53万元，其中基本支出1654.79万元（人员支出1456.97万元，日常公用经费支出197.82万元），占21.8%；项目支出5935.74万元，占78.2%。

（三）预算收支增减变化情况

2022年部门收支总预算7590.53万元，比2021年预算增加266.34万元,增长3.64%，主要原因:一是增加“主体责任书记谈”电视栏目制作项目经费60万元，增加公务员考录专项经费180万元。

二、2022年财政拨款收支情况

（一）财政拨款预算规模变化情况。2022年财政拨款收支总预算7590.53万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入7590.53万元。支出包括：基本支出1654.79万元，项目支出5935.74万元。

（二）财政拨款预算结构情况。2022年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出7113.02万元，占93.71%；社会保障和就业（类）支出183.96万元，占2.42%；卫生健康（类）支出161.39万元，占2.13%；住房保障（类）支出132.16万元，占1.74%。

三、2022年一般公共预算支出情况

（一）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

2022年一般公共预算当年拨款收入7590.53万元，其中本级财政拨款收入7420.53万元，上级专项170万元。一般公共预算当年拨款收入比上年增加266.34万元。

（二）2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出7590.53万元，其中基本支出1654.79万元（人员支出1456.97万元，日常公用经费支出197.82万元），项目支出5935.74万元。2022年财政拨款预算数比2021年财政拨款预算数增加266.34万元,主要原因:一是增加“主体责任书记谈”电视栏目制作项目经费60万元，增加公务员考录专项经费180万元。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出1654.79万元。比上年减少35.43万元，主要原因是，人员调出减少工资性支出及公用经费支出；派驻纪检组工作经费、离退休支部党建工作经费由基本支出列入项目支出。

（一）人员经费1456.97万元。包括：工资福利支出1383.49万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助73.48万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）日常公用经费197.82万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年财政拨款“三公”经费预算数66万元，与上年度持平，主要原因是，继续执行中央、省、市关于厉行节约反对浪费和严控“三公”支出有关要求，其中：

（一）因公出国(境)费9万元，与2021年持平；

（二）公务接待费19万元，与2021年持平；

（三）公务用车购置及运行维护费38万元，与2021年持平。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年市委组织部部门预算日常公用支出（机关保运转日常性工作经费）197.82万元（含车改补贴55.7万元）。具体明细如下：办公费10万元、印刷费10万元、咨询费2万元、邮电费10万元、差旅费10万元、因公出国（境）费9万元、维修费7.12万、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费9万元、劳务费7万元、工会经费22.03万元、福利费16.72万元、公车运行维护费8万元、其他交通费55.7万元、其它商品和服务支出1.25万元。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量3台。无单位价值200万元以上设备。

（三）预算绩效情况

结合2022年组织工作实际，严格按照相关要求和标准编制预算项目14个（其它运转类项目8个，特定目标类项目6个，不含上级专项支出），金额共计5765.74万元。

其它运转类项目8个，金额932.39万元，具体为：

（1）组织工作专项经费，金额为293万元；

（2）市委“两学一做”主题教育等专项经费，金额为196万元；

（3）市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费，金额为186万元；

（4）派驻纪检机构工作经费，金额为10万元；

（5）离退休干部党建工作经费，金额为1.18万元；

（6）组织部以钱养事，金额为6.21万元；

（7）“主体责任书记谈”电视栏目制作项目经费，金额为60万元；

（8）公务员考录专项经费，金额为180万元；

特定目标类6个，金额4833.35万元。具体为：

（9）入选省级以上重大人才工程项目配套资助经费，金额为150万元；

（10）企事业单位引进高层次人才补贴，金额为3480万元；

（11）人才工作日常性和临时性经费，金额为550万元；

（12）全市基层组织建设专项经费，金额为570万元；

（13）知识分子和党员慰问专项经费，金额为77.86万元；

（14）就业补助-公益性岗位，金额为5.49万元。

项目支出绩效表见附件。

第三部分 2022年部门预算公开表

见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十一、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：组织部本级2022年预算公开表.xls