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襄阳市党员电化教育中心2022年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置情况 二、部门预算单位构成 第二部分 2022年部门预算情况说明 一、2022年部门预算收支情况说明 （一）预算收入情况 （二）预算支出情况 （三）预算收支增减变化情况 二、2022年财政拨款收支情况 （一）财政拨款收入预算 （二）财政拨款支出预算 三、2022年一般公共预算支出情况 四、2022年一般公共预算基本支出情况 五、2022年政府性基金预算支出情况 六、2022年“三公”经费预算情况 七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况 八、其他相关情况说明 1、机关运行经费情况 2、政府采购预算情况 3、国有资产占用情况 4、预算绩效情况 第三部分 2022年部门预算公开表 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置情况 (一)部门职责 襄阳市党员电化教育中心负责指导、督促、落实全市党员电化教育（远程教育）规划、计划及相关工作；组织开发党员电教教材；办好党建电视栏目、党建网站、微信等党员教育平台。 (二)机构设置 襄阳市党员电化教育中心是襄阳市委组织部下属二级单位，属于参公事业单位。 (三)人员情况 本单位年末人数5人，全是在职人员。 二、部门预算单位构成 襄阳市党员电化教育中心是襄阳市委组织部下属二级单位，属于参公事业单位，是二级预算单位。
第二部分 2022年部门预算情况说明 一、2022年部门预算收支情况说明 （一）预算收入情况 2022年度预算收入合计590.27万元，其中一般公共预算565.27万元，上年结转结余25万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。同比2020年预算总收入583.33万元，增加了6.94万元，同比增长1.19%。主要原因是上年度省下达专项转移支付和专款补助预算11万元，本年度是25万元，另加上年结转资金25万元，增加39万元，另外，上年度在职人员7人，今年在职人员5人，人员及公用经费经费减少32.06万元。 （二）预算支出情况 2022年度本年预算支出合计590.27万元，其中基本支出预算104.27万元，同比2021年经费预算136.33万元减少32.06万元，降低了23.52%，主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费相应减少；项目支出预算486万元，同比2021年经费预算447万元增加了39万元，同比增长8.72%，主要原因是上年度省下达专项转移支付和专款补助预算11万元，本年度是25万元，另加上年结转资金25万元。 （三）预算收支增减变化情况 2022年度全年预算收支总额590.27万元，较上年583.33万元，增加了6.94万元，同比增长1.19%。主要原因是上年度省下达专项转移支付和专款补助预算11万元，本年度是25万元，另加上年结转资金25万元，增加39万元，另外，上年度在职人员7人，今年在职人员5人，人员及公用经费经费减少32.06万元。 二、2022年财政拨款收支情况 （一）财政拨款收入预算 2022年度财政拨款收入预算590.27万元，其中本年收入565.27万元，上年结转25万元。较上年财政拨款收入预算583.33万元，增加6.94万元，同比增长1.19%。主要原因是上年度省下达专项转移支付和专款补助预算11万元，本年度是25万元，另加上年结转资金25万元，增加39万元，另外，上年度在职人员7人，今年在职人员5人，人员及公用经费经费减少32.06万元。 （二）财政拨款支出预算 2022年度财政拨款支出预算590.27万元，其中：一般公共服务565.59万元，卫生健康支出8.79万元，社会保障和就业支出7.29万元，住房保障支出8.60万元，较上年583.33万元，增加6.94万元，同比增长1.19%。主要原因是上年度省下达专项转移支付和专款补助预算11万元，本年度是25万元，另加上年结转资金25万元，增加39万元，另外，上年度在职人员7人，今年在职人员5人，人员及公用经费经费减少32.06万元。 三、2022年一般公共预算支出情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出预算590.27万元，其中基本支出预算104.27万元，同比2021年经费预算136.33万元减少32.06万元，降低了23.52%，主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费相应减少；项目支出预算486万元，同比2021年经费预算447万元增加了39万元，同比增长8.72%，主要原因是上年度省下达专项转移支付和专款补助预算11万元，本年度是25万元，另加上年结转资金25万元。 四、2022年一般公共预算基本支出情况 2022年一般公共预算基本支出104.27万元，其中人员类项目支出90.41万元，公用经费运转类项目支出13.86万元，较上年一般公共预算基本支出136.33万元，减少32.06万元，降低了23.52%，主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费相应减少。 五、2022年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算。 六、2022年“三公”经费预算情况 2022年“三公”经费预算2万元，全部公务接待费预算，无公务用车购置费及公务用车运行维护费预算，无因公出国（境）预算，跟上年持平。 七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算。 八、其他相关情况说明 1、机关运行经费情况 2022年机关运行经费预算13.86万元，其中办公费2.4万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费3万元、工会经费1.43万元、福利费1.14万元、其他交通费用3.89万元、较上年机关运行经费预算18.10万元，减少4.24万元，是因为本年在职人员减少2人，机关运行经费预算相应减少。 2、政府采购预算情况 2022年政府采购预算0.4万元，较上年政府采购预算73万元，减少72.6万元，是因为根据省政府集中采购目录及标准规定（鄂政办发【2020】56号文件），汉江创客党建电视栏目（40万元）及汉江创客微信党建网有关费用（30万元）是在特定党媒发布，按要求未编入政府采购预算。 3、国有资产占用情况 无 4、预算绩效情况 汉江创客党建平台运转经费预算绩效目标：充分利用各种媒体力量，发挥榜样的作用，激发党员、干部、人才创新创业创优的积极性。借助媒体融合，充分利用群众喜闻乐见的表现形式，创新党员教育方式方法，传播党的理念，服务于全市党员教育。旨在打造党建引领区域高质量发展的协作平台、党员干部人才创新创业创优的交流平台、广大群众实现伟大梦想的展示平台，推动汉江生态经济带高质量发展。“具体表格见附件”
第三部分 2022年部门预算公开表 见附件 系统导出（若出现小数点不平问题可手动修改） 第四部分 名词解释 无
附件： 电教中心预算公开表.xls
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