目  录

一、   部门概况

二、   2021年部门预算情况说明

三、   2021年部门预算公开表

四、   名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

襄阳市党员电化教育中心负责指导、督促、落实全市党员电化教育（远程教育）规划、计划及相关工作；组织开发党员电教教材；办好党建电视栏目、党建网站、微信等党员教育平台。

二、机构设置情况

具体内容

三、部门预算单位构成

襄阳市党员电化教育中心是一个独立机构，属于市委组织部二级单位。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

本单位2021年预算收入583.33万元, 其中：一般公共预算拨款583.33万元，无政府性基金预算拨款。

（二）预算支出情况

预算支出合计583.33万元。其中基本支出136.32万元，项目支出447万元。按功能分类，其中：一般公共服务类支出549.21万元，社会保障和就业类支出8.38万元，卫生健康类支出13.77万元，住房保障类支出11.96万元。

（三）预算收支增减变化情况

本单位2021年预算收入合计583.33万元，比上年增加306.71万元，增加原因一是2020年没有做上级转移支付和专项补助收入预算，此项预算金额11万元，二是2021年增加汉江流域创客英雄汇预算，汉江创客党建平台运转经费预算由156万元增加至436万元。

二、2021年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

本单位2021年财政拨款预算收入583.33万元，其中：一般公共预算拨款583.33万元，比上年增加306.71万元，增加要原因一是2021年增加了上级转移支付和专项补助收入11万元，二是2021年增加汉江流域创客英雄汇预算，汉江创客党建平台运转经费预算由156万元增加至436万元，此项目增加280万元。

（二）财政拨款支出预算

本单位2021年财政拨款支出583.33万元，比上年增加306.71万元。其中基本支出136.32万元，比上年增加24.35万元，项目支出447万元，比上年增加291万元。增加原因一是2021年人员增加1名，基本支出相应增加，二是2021年做了上级转移支付和专项补助的预算，三是2021年项目经费增加了汉江流域创客英雄汇预算。

三、2021年一般公共预算支出情况

本单位2021年一般公共预算预算支出583.33万元，比上年增加306.71万元。其中基本支出136.32万元，比上年增加24.35万元，项目支出447万元，比上年增加291万元。按功能分类，其中：一般公共服务类支出549.21万元，比上年增加304.11万元；社会保障和就业类支出8.38万元，因20年有职业年金预算3.64万元，21年年初不做职业年金预算，因而社会保障和就业类支出21年比上年减少2.54万元；卫生健康类支出13.77万元，比上年增加2.15万元；住房保障类支出11.96万元，比上年增加2.98万元。增加原因一是2021年人员增加1名，人员经费及公用经费相应增加，二是2021年做了上级转移支付和专项补助的预算，三是2021年项目经费增加了汉江流域创客英雄汇预算。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

本单位2021年一般公共预算预算基本支出136.32万元，比上年增加15.71万元，其中人员经费118.23万元，比上年增加6.25万元，日常公用经费18.10万元，比上年增加9.46万元，增加原因是2021年在职人员7人，比上年增加1人，因而基本支出相应增加。

五、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2021年“三公”经费预算情况

2021年本单位“三公”经费预算支出2万元，其中公务接待费2万元，无公务用车运行维护费预算，无因公出国预算。比去年减少4.5万元，减少原因是公车改革本年度公务用车上缴，无公车运行维护费预算。

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本单位机关运行经费18.10万元，其中办公费2.16万元、差旅费1.00万元、日常维修费0.5万元、公务接待费0.5万元，劳务费4.20万元、委托业务费2万元、工会经费1.73万元、福利费1.28万元、其他交通费用4.73万元。

2、政府采购预算情况

2021年本单位政府采购预算73万元，其中政府采购货物预算3万元，党建电视栏目运行经费40万元，党建品牌网营运30万元。

3、国有资产占用情况

本单位无房屋建筑物、无土地、无大型专用设备、无公务用车、无其他交通工具。

4、政府债务情况

无此事项。

5、预算绩效情况

见附件

第三部分  2021年部门预算公开表

见附件

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第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

附件1：2021年部门预算公开表电教中心.xls

附件2：2021年汉江创客党建平台运转经费项目支出绩效目标.doc