目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年财政拨款收支情况

三、2021年一般公共预算支出情况

四、2021年一般公共预算基本支出情况

五、2021年政府性基金预算支出情况

六、2021年“三公”经费预算情况

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 2021年部门预算公开表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年专项转移支付表

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

     市委组织部是市委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革。

（一）研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式；规划和指导全市党员教育工作，负责党员的管理和发展工作。

（二）规划和指导全市各级党的领导班子建设，宏观管理全市干部队伍建设，统筹做好培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的工作。

（三）办理全市省委管理干部（省委委托省委组织部管理干部）职务调整事项的有关手续及职级晋升、退休、工资等相关手续；负责市委管理领导班子考核、考察、调整配备有关工作，负责市委管理干部（市委委托市委组织部管理干部）的考核、考察、职务调整、职级晋升、教育管理和监督等有关工作；负责乡镇（街道）党政正职、市直单位正科级（比照管理）干部的备案管理工作；承担援藏、援疆干部的选派与管理，军转干部安置和因公临时出国出境人员的审查工作；协管驻市中央、省属有关部门的领导班子成员及相当职务干部。

（四）负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究和指导、协调工作，制定或参与制定全市组织、干部人事制度改革方案，并组织实施。

（五）组织实施全市公务员（含参照公务员法管理的群团机关和事业单位工作人员，下同）队伍建设管理和指导；负责全市公务员职务分类管理、职务与职级并行制度、聘任制公务员管理等政策法规组织实施；负责全市公务员登记和日常管理工作；负责公务员录用、公开遴选、公开选调、培训、调任、辞职、辞退、提前退休等工作；负责全市选调生工作；负责公务员年度考核、绩效管理、工资福利、奖励、惩戒等工作的政策研究和组织实施；负责市直单位公务员工资统发和市管干部工资调整的审核工作；负责全市省管干部工资调整的呈报工作。

（六）负责落实省委组织部下达我市的调训工作任务；负责组织市委管理的干部和部分科级干部及优秀中青年干部的培训；指导、协调全市的干部教育培训工作。

（七）制定实施全市人才工作规划，研究制定高层次人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施全市人才工作的重大活动、联系专家的服务工作以及全市人才工作先进单位和先进个人的评先表彰等工作。

（八）负责全市对各级领导干部的监督工作，综合协调全市选拔任用干部的监督工作。

（九）归口管理襄阳市委老干部局、襄阳市委机构编制委员会办公室。

（十）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

按照《襄阳市机构改革方案》和《市委机构编制委员会关于市委组织部机构编制事项调整的通知》，市委组织部内设机构18个，即：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科（市党代表大会代表工作办公室）、组织二科、组织三科（市委非公有制经济组织和社会组织工委办公室）、党建工作办公室（市委落实全面从严治党主体责任办公室）、党政干部科、经济干部科、科教文卫干部科、综合干部科（干部队伍建设规划办公室）、综合考评办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作办公室、干部教育科、干部监督科（举报中心）、信息管理科。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）预算收入情况

2021年部门收入预算7333.44万元，其中:财政拨款收入7333.44万元，占100%。

（二）预算支出情况

2021年部门支出预算7333.44万元，其中基本支出1690.22万元，占23.05%；项目支出5643.22万元，占76.95%。

（三）预算收支增减变化情况

2021年部门收支总预算7333.44万元，比2020年预算增加119.14万元，增长1.65%，主要是单位人员调入，工资性支出增长等原因。

二、2021年财政拨款收支情况

（一）财政拨款预算规模变化情况。2021年财政拨款收支总预算7333.44万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入7333.44万元。支出包括：基本支出1690.22万元，项目支出5643.22万元。

（二）财政拨款预算结构情况。2021年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出6764.59万元，占92.24%；社会保障和就业（类）支出256.09万元，占3.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出178.03万元，占2.43%；住房保障（类）支出134.73万元，占1.84%。

三、2021年一般公共预算支出情况

（一）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算当年拨款收入7333.44万元，其中本级财政拨款收入7157.92万元，省级转移支付补助175.52万元。一般公共预算当年拨款收入比上年增加119.14万元。

（二）2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出7333.44万元，其中基本支出1690.22万元（人员支出1480.68万元，日常公用支出209.54万元），项目支出5643.22万元。2021年一般公共预算支出比2020年增加,主要原因:机关干部工资增长、机关新进人员增加人员支出和商品和服务支出。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1690.22万元。比上年增加90.92万元，主要原因是，机关干部工资增长、机关新进人员增加人员支出和商品和服务支出；工会经费预算增加。

（一）人员经费1480.68万元。包括：工资福利支出1408.78万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助71.9万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）日常公用经费209.54万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2021年“三公”经费预算情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数66万元，其中：

（一）因公出国(境)费9万元，与2020年持平；

（二）公务接待费19万元，与2020年持平；

（三）公务用车购置及运行维护费38万元，与2020年持平。

2021年财政拨款“三公”经费预算数66万元，与2020年相比未增加，主要原因是严格按照中央、省、市关于厉行节约反对浪费和严控“三公”支出有关要求执行。

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年市委组织部部门预算日常公用支出149.84万元（不含车改补贴59.7万元）。具体明细如下：办公费12万元、印刷费12万元、咨询费1万元、手续费0.2万元、邮电费8万元、差旅费12万元、因公出国（境）费9万元、维修费5.92万、会议费10万元、公务接待费9万元、劳务费5万元、工会经费20.49万元、福利费14.98万元、公车运行维护费18万元、离退休公用经费1.25万元、离退休党建工作经费1万元、派驻纪检机构工作经费10万元。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量3台。无单位价值200万元以上设备。

（三）政府债务情况

无政府债务

（四）预算绩效情况

已在政府网上公开

第三部分 2021年部门预算公开表

见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十一、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件1：市委组织部（本级）2021年预算表.xls

附件2：预算绩效.zip